| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019025 |
15.11.2019 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014015 |
19.8.2014 |
kamenivo fr. 16/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
20.8.2014 |
kamenivo 0-22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
25.5.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
140,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
10.8.2017 |
štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
95,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
16.8.2017 |
prírodný štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
97,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1020190053 |
30.12.2019 |
arboristické práce |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021199 |
27.5.2021 |
frézovanie pňov |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022151 |
27.4.2022 |
zhodnotenie drevín |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180850416 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
543,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120540417 |
10.5.2017 |
vytýčenie vodovodu na Dubníku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
50,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016424 |
26.10.2016 |
dovoz zeminy |
Třetina Stanislav, Ing. |
|
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014390 |
25.8.2014 |
odvoz bioodpadu |
Třetinová Kvetosl. |
|
6,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020114 |
23.4.2020 |
predaj smeťorej nádoby |
Trgiňa Jozef |
|
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120948 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 195,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130068 |
3.4.2013 |
Kotúč kov rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
75,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130475 |
1.7.2013 |
kotúče |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
84,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130717 |
25.9.2013 |
materiál |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130784 |
24.10.2013 |
náterový materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
166,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130869 |
6.11.2013 |
farba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
179,34 EUR |
