| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131850 |
19.12.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 266,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140127 |
21.2.2014 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 033,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140270 |
27.3.2014 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 509,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10521475 |
19.8.2014 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
326,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10532076 |
12.11.2015 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054725 |
27.5.2016 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
442,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10542144 |
21.11.2016 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
599,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1055540 |
25.4.2017 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
73,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10551220 |
29.6.2017 |
zneškodnenie odpadu farby,lepidlá |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
568,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120121 |
6.2.2012 |
Zneškodnenie odpadu, poplatky |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 983,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120244 |
5.3.2012 |
Zneškodnenie odpadu: zmesový komunálny odpad, objemný odpad; poplatok komunálne odpady... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 864,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131977 |
15.1.2014 |
zneškodnenie tovaru |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 892,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022072 |
16.3.2022 |
znrštovacia hadička |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
67,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21300104 |
4.2.2013 |
Zoradovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
5,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025011 |
27.1.2025 |
zoraďovač pákový |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
59,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025067 |
24.2.2025 |
zoraďovač pákový |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
25,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025072 |
24.2.2025 |
zoraďovač pákový |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
30,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016009 |
22.11.2016 |
zostava tobleronov |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020360 |
27.8.2020 |
zrážkové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024477 |
20.8.2024 |
ZŤP zámok |
METALIA a.s. |
31379486 |
493,70 EUR |
