| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/07Vo, dodatok č.1,2 |
1.8.2013 |
dodávka a odber úžitkovej vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.8.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
5.8.2013 |
zmluva o nájme |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
5.8.2013 |
dodatok č.1, č.2, k zmluve o nájme |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1, dodatok č.1,č.2 |
5.8.2013 |
zmluva o dielo, kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1, dodatok č.1 |
5.8.2013 |
dodávanie a odberanie odpadov |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
5.8.2013 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
EUR - MED, a.s. |
36309010 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2 |
5.8.2013 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9900639578 |
5.8.2013 |
internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9901479905 |
5.8.2013 |
predlženie paušálu na pevnú linku 3215 na dobu 2 roky |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
5.8.2013 |
predlženie paušálu na č. 3259 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201364 |
24.10.2013 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013452 |
5.11.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9100083476 |
18.11.2013 |
ukončenie zmluvy o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2013/073 |
18.11.2013 |
dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4117/2013 |
6.12.2013 |
dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130132 |
19.12.2013 |
skrutky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.1.2011 |
Zmluva na zber šatstva |
REVENGE a.s. |
44882033 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.4.2013 |
Dodatok č.1 |
REVENGE a.s. |
44882033 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
1.1.2014 |
Dodatok č.1 |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
