| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/34 |
2.7.2013 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
128,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051301595 |
2.7.2013 |
elektrina - jún |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
181,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130184 |
2.7.2013 |
pracovné potreby |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
100,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000268 |
2.7.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 146,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130067 |
2.7.2013 |
náhr. súčiastky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130039 |
2.7.2013 |
pracovné potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
166,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
2.7.2013 |
plyn - júl |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011304204 |
2.7.2013 |
elektrina - júl |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013181 |
8.7.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131000113 |
8.7.2013 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
35,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002765 |
8.7.2013 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
751,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000277 |
8.7.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
658,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113064852 |
8.7.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 056,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5751886808 |
10.7.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
12,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1751886792 |
10.7.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
52,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVS-228/2013 |
15.7.2013 |
prístup do webovej aplikácie+mes.paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258130142 |
15.7.2013 |
obrubník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000283 |
15.7.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 379,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133122 |
17.7.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
242,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130920 |
17.7.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 508,49 EUR |
