Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025091 | 17.3.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025092 | 17.3.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025093 | 17.3.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025094 | 17.3.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025095 | 17.3.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025097 | 17.3.2025 | ND Iseki | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 18,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025098 | 17.3.2025 | mesačný poplatok DIGITAL SW | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025099 | 17.3.2025 | reflexná bunda | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025102 | 17.3.2025 | servis NM 322 AO | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 182,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025107 | 17.3.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 359,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025112 | 17.3.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025113 | 17.3.2025 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025117 | 17.3.2025 | servis PC | PROBE - Ing. Jaroslav Petráš | 11750103 | 39,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025080 | 17.3.2025 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025065 | 13.3.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 733,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025066 | 13.3.2025 | odvoz bioodpadu | Bunčiak Richard, Ing. | 67,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025067 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Kavická Ľudmila | 16,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025068 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Koukalová Ingrid, MUDr. | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025069 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Švancarová Jana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025070 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Nedorostová Erika | 10,15 EUR |
