Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025183 | 30.4.2025 | servis NM 697 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 576,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025184 | 30.4.2025 | čistiace prostriedky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 145,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025185 | 30.4.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954613 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025188 | 30.4.2025 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 167,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025192 | 30.4.2025 | odber nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 660,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025195 | 30.4.2025 | servis NM 714 DM | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 238,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025196 | 30.4.2025 | montáž klimatizácie | VS Klíma s.r.o. | 55218326 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025197 | 30.4.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025198 | 30.4.2025 | pneumatiky na nakladač kramer | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 508,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025199 | 30.4.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 924,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025201 | 30.4.2025 | servis NM 663 CM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 1 315,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025202 | 30.4.2025 | servis NM 788 BM | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 361,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025193 | 30.4.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025169 | 30.4.2025 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025171 | 30.4.2025 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 724,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025204 | 30.4.2025 | materiál na VO | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 46,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025203 | 30.4.2025 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025194 | 30.4.2025 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025206 | 30.4.2025 | servis WAP | KONNEX s.r.o. | 17639727 | 512,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025200 | 30.4.2025 | karta vodiča Polčan M. | Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA | 33441847 | 300,00 EUR |
