| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023385 |
28.8.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023460 |
27.9.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023515 |
16.10.2023 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023545 |
19.10.2023 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
404,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023657 |
4.12.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023705 |
8.1.2024 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023717 |
8.1.2024 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
276,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024147 |
24.4.2024 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024319 |
22.7.2024 |
Príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
36,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024510 |
7.10.2024 |
elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025152 |
30.4.2025 |
zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
343,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018634 |
29.12.2014 |
chémia do fontán |
Maxstore s.r.o. |
45600406 |
441,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31807909 |
15.5.2018 |
chémia do fontány Vodnár Komplexov |
Maxstore, s.r.o. |
45600406 |
92,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011071 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011118 |
20.7.2011 |
Odber druhotných surovín |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
337,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011510 |
23.11.2011 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
2 772,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012093 |
21.3.2012 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
1 958,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012223 |
31.5.2012 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
603,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120174 |
24.9.2012 |
Odber a zvýšené náklady za pretriedenie a prepravu |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
79,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
046/2011 |
25.2.2011 |
Čelné sklo |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
378,94 EUR |
