| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000054 |
7.2.2012 |
Pohonné hmoty 1.2-5.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 095,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000035 |
17.2.2012 |
Pohonné hmoty 21.1.-25.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 626,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000074 |
20.2.2012 |
Pohonné hmoty 11.2.-15.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
680,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000064 |
16.2.2012 |
Pohonné hmoty 6.2.-10.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 394,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000026 |
17.2.2012 |
Pohonné hmoty16.1.-20.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 283,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000087 |
5.3.2012 |
Pohonné hmoty 21.2.-29.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
718,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000079 |
5.3.2012 |
Pohonné hmoty 16.2.-20.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 755,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021350 |
22.7.2021 |
bezpečnostný pás pre elektrikára |
Safe time s.r.o. |
44035152 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110001 |
21.1.2011 |
Oprava vozidla |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 852,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110006 |
11.2.2011 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
202,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110008 |
25.2.2011 |
Gumový klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110017 |
15.7.2011 |
Výmena oleja |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110022 |
21.7.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011009 |
24.5.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011025 |
30.9.2011 |
Dodávka nožov na SEKO SAM |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110060 |
6.12.2011 |
nože na seko |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120006 |
30.1.2012 |
Centrála Kipor KGE6500X |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120010 |
9.2.2012 |
Upínacia doska PKV 170 |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120018 |
9.3.2012 |
Zaisťovacia skrutka bubna, púzdro, zadný bubon |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
416,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120029 |
25.4.2012 |
Materiál |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
700,80 EUR |
