| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018008 |
20.4.2018 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
24 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180038 |
23.8.2018 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
24 480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019007 |
28.5.2019 |
Rekonštrukcia MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190015 |
13.8.2019 |
oprava MK tryskovou metodou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020005 |
28.5.2020 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
7 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020347 |
30.7.2020 |
oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
7 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020010 |
14.9.2020 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
4 266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020445 |
23.9.2020 |
oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
4 266,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021010 |
18.5.2021 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
22 910,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021441 |
30.9.2021 |
oprava miestnych komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
24 174,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
1.4.2022 |
Oprava miestnych komunikácií tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022484 |
18.8.2022 |
oprava miestnych komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022670 |
22.11.2022 |
oprava komunikácie: Trávniky, DK |
Pavel Skála |
41378482 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023440 |
28.8.2023 |
oprava kominikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
24 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024682 |
2.10.2024 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
5 373,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014261 |
1.7.2014 |
odvoz piesku veľkoplošným kontajnerom |
Oravec Martin - Gravel |
41377877 |
106,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110110086 |
15.7.2011 |
Servis vozidla |
Unikount Group s. r. o. |
41193113 |
385,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120016 |
30.1.2012 |
Servis vozidla Multicar Tremo |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
407,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
30.1.2012 |
Servis vozidiel Multicar Tremo a Multicar |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
253,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120051 |
15.3.2012 |
Multicar servis |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
719,04 EUR |
