| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021604 |
28.10.2021 |
triedený zber za 3. štvrťrok 2021 |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021782 |
31.12.2021 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2021 |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024111 |
24.4.2024 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024148 |
24.4.2024 |
propagácia a aktivity v oblasti triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024293 |
19.7.2024 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024483 |
1.10.2024 |
odplata za triedený zber odpadov |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/2024 |
2.12.2024 |
Zmena prílohy č.1 ku zmluve - Cenník |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024608 |
2.12.2024 |
triedený zber Bzince p/J |
ELEKOS |
37857690 |
1 150,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024673 |
6.1.2025 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025117 |
30.4.2025 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
53 923,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110058 |
15.7.2011 |
Kvetiny |
Služby mesta Piešťany, p. o. |
37834240 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
15.7.2019 |
Upgrade web stránky |
Kuzmiakova Renáta |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160182 |
13.6.2016 |
trvalky |
Ing. Martina Šášiková - VIKTORIA |
37644165 |
128,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015041 |
23.2.2015 |
smeťová nádoba |
MEDINA |
37510088 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001-2011 |
11.4.2011 |
Lavičky |
EUROSTIL - Natália Horečná |
37508032 |
1 023,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219 |
28.3.2019 |
prevoz stroja do servisu Stará Turá-Kvetná a späť |
Volár Miroslav |
37507656 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021680 |
1.12.2021 |
prevoz vozidla |
Volár Miroslav |
37507656 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024543 |
28.10.2024 |
značka P |
Čalunictvo Miro Eva Michalcová |
37507311 |
43,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024630 |
5.9.2024 |
rezačka |
Serviscentrum Profi, s.r.o. |
3748669 |
46,00 EUR |
