| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024260 |
25.6.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
10,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024511 |
7.10.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
43,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025011 |
27.1.2025 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
44,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015499 |
19.11.2015 |
uloženie odpadu |
Gemini s.r.o. |
36806871 |
10,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015586 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Gemini s.r.o. |
36806871 |
16,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017099 |
22.5.2017 |
za smeťovú nádobu |
GEMINY s.r.o. |
36806871 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120021 |
17.8.2012 |
Telekomunikačný materiál |
FAFY s.r.o |
36796662 |
123,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120033 |
30.11.2012 |
Identifikácia a odstránenie poruchy |
FAFY s.r.o |
36796662 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013037 |
19.12.2013 |
kábel |
FAFY s.r.o |
36796662 |
194,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014039 |
17.10.2014 |
elektronický zámok |
FAFY s.r.o |
36796662 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150035 |
17.8.2015 |
prepojenie telef. linky |
FAFY s.r.o |
36796662 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
25.4.2018 |
oprava domového vrátnika |
FAFY s.r.o |
36796662 |
148,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011044 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012299 |
12.7.2012 |
Odvoz vyseparované zložky dpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012356 |
16.8.2012 |
Za odvoz vyseparovaných zložiek odpadu (folia) |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012490 |
9.10.2012 |
Odvoz a vyseparované zložky odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012529 |
16.11.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014279 |
14.7.2014 |
použitie plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
32,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2012 |
13.6.2012 |
Zmluva o vykonaní služieb |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015366 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
17,10 EUR |
