| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021759 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu na ZD |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022033 |
1.2.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022080 |
21.3.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
59,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022141 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022224 |
20.5.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022294 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022369 |
14.7.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022445 |
16.8.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
54,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022505 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022566 |
21.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022633 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022685 |
20.12.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022743 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
62,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181170 |
24.9.2018 |
lupa s LED osvetlením |
Zarucene.sk |
47814586 |
71,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022623 |
22.11.2022 |
verejné obstarávanie: Konverzia školy na mestský úrad |
Verea |
47803088 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023204 |
12.5.2023 |
verejné obstaranie vozidla na letnú a zimnú údržbu |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
890,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
1.6.2023 |
Služby v oblasti verejného obstarávania |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
70170098 |
31.10.2017 |
doprava dlažby |
NOTHEGGER SYSTEM LOGISTIK s.r.o. |
47760480 |
440,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2017 |
2.11.2017 |
Zmluva o prenájme |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017626 |
15.1.2018 |
miesto na osadenie reklamného zariadenia |
J D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
30,00 EUR |
