| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021321 |
22.7.2021 |
kombinovaná dvojhojdačka s montážou |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017496 |
3.11.2017 |
použitie plošiny |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54122017 |
11.1.2018 |
kamerový systém na zberný dvor |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
794,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021748 |
5.1.2022 |
odvoz odpadu VK |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023216 |
19.5.2023 |
použitie plošiny |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024913 |
16.12.2024 |
oprava kamerového systému |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
2 568,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025300 |
16.6.2025 |
kamerový systém , Hasičská zbrojnica Papraď |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
600,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025192 |
9.6.2025 |
použitie plošiny |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
131,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025447 |
28.8.2025 |
povrchová úprava |
PROBAMI s.r.o. |
48278238 |
584,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201709022 |
22.9.2017 |
pneumatiky na NM 663 CM |
MOTOR - VS |
48265675 |
465,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170011 |
25.4.2017 |
dlažba |
Sanika group |
48206369 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190040 |
15.7.2019 |
dlažba andezit |
Sanika group s.r.o. |
48206369 |
335,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025600 |
27.10.2025 |
test |
Dr. Max 100 s.r.o. |
48115860 |
12,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023274 |
23.5.2023 |
utierky |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
88,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
26.3.2024 |
eco utierka a eco riad, odmena za separáciu |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
18.4.2024 |
eco utierky, čistiaci prostriedok.Odmena za separáciu. |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023037 |
15.5.2023 |
eko savé utierky |
MOOIA, s.r.o. |
480929232 |
88,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019136 |
18.11.2019 |
preprava sutiny |
Greško stav s.r.o. |
48082392 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
1.6.2018 |
frézovanie pňov |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024329 |
3.6.2024 |
supertúnia, aksamietnica |
Sapáková Ivana |
48000078 |
54,80 EUR |
