Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 800801387 | 15.3.2018 | pneumatiky na UNC | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 398,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110097 | 15.7.2011 | Oprava potrubia | AQUA DEFEKT, s. r. o. | 31578454 | 646,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012044 | 20.12.2012 | Dodávka závesného vysávača VD 440 (18HP) | TS Motory s.r.o. | 31575994 | 3 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2006262 | 25.1.2013 | Vysavač na listie | TS Motory s.r.o. | 31575994 | 3 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020675 | 30.12.2020 | odvoz odpadu VK | Strojstav s.r.o. | 31573258 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023523 | 16.10.2023 | odvoz odpadu VK | STROJSTAV s.r.o. | 31573258 | 69,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018003 | 22.1.2018 | Dodávka posypovej soli | LAPPER spol s.r.o. | 31572316 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218042 | 8.2.2018 | posypová soľ | Laperr, spol. s r.o. | 31572316 | 2 254,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018005 | 20.2.2018 | Dodávka posypovej soli | LAPPER spol s.r.o. | 31572316 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022355 | 1.8.2022 | posypová soľ | LAPPER spol s.r.o. | 31572316 | 6 027,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023078 | 17.7.2023 | Dodávka posypovej soli | LAPPER spol s.r.o. | 31572316 | 3 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023450 | 28.8.2023 | posypová soľ | LAPPER spol s.r.o. | 31572316 | 3 458,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1910101586 | 28.3.2019 | pneumatiky na kosačku | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 405,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023564 | 25.10.2023 | pneumatiky zberové vozidlo | Mikona s.r.o. | 31570364 | 1 999,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015016 | 9.2.2015 | dovoz kameniva | INGEO ŽILINA, a.s. | 31562795 | 48,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014185 | 15.5.2014 | použitie plošiny | ROSS s.r.o. | 31560385 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014602 | 20.1.2015 | miesto na reklamu | ROSS s.r.o. | 31560385 | 642,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015570 | 18.1.2016 | miesto na osadenie reklamných tabúľ | ROSS s.r.o. | 31560385 | 642,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016277 | 14.7.2016 | miesto na osadenie reklamných tabúľ | ROSS s.r.o. | 31560385 | 321,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7055064143 | 19.11.2019 | dopravník seko | Agrotec Slovensko | 31445942 | 970,32 EUR |
