| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190028 |
18.7.2019 |
farba, značkovací sprej |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190034 |
19.7.2019 |
slovakryl |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190041 |
26.8.2019 |
náter fontány |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190051 |
15.11.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190060 |
20.12.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
46,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190064 |
30.12.2019 |
čistiace potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
41,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022278 |
25.5.2022 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
5,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023614 |
31.10.2023 |
kolieska |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023666 |
4.12.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
15,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024090 |
1.3.2024 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
2,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024664 |
14.10.2024 |
kolieska |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024729 |
31.10.2024 |
tlmič |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025025 |
28.1.2025 |
tlmič |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
00 |
8.9.2011 |
Zmluva o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenie |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
196,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
17.11.2011 |
Rozšírenie zmluvy o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenia |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013572 |
10.1.2014 |
prenájom miesta |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
492,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
01012014 |
8.4.2014 |
Zmluva o prenájme |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31122013 |
8.4.2014 |
Ukončenie zmluvy o prenájme |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300029 |
20.2.2013 |
Autosúčiastky |
LKW - MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
697,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300071 |
31.5.2013 |
Autosúčiastky |
LKW-Mobile, spol. s.r.o. |
31425411 |
171,80 EUR |
