| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022336 |
27.6.2022 |
zabepečenie jarmoku 2022 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 072,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022337 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Caltík Milan |
|
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022338 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022339 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022340 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
879,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022341 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
436,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022342 |
27.6.2022 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
89,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022343 |
27.6.2022 |
zapožičanie stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022344 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Viktorius Štefan |
|
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022345 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Jakubík Miroslav |
|
67,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022346 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
52,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022347 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Bašnák Tomáš |
|
53,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022349 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obecné služby Nová Bošáca |
53056094 |
123,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2022 |
20.6.2022 |
Zmena platobných podmienok |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
05/2022 |
20.6.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2022 |
20.6.2022 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Zuzana Miškovičová |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2022 |
3.6.2022 |
Dotriedenie plastového odpadu |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022012 |
2.6.2022 |
Stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 392,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2022 |
2.6.2022 |
refakturácia nákladov za odber elektrickej energie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
27.5.2022 |
Priemyselná /posypová/ soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
5 820,00 EUR |
