| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021252 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022167 |
27.4.2022 |
prenájom plynovej fľaše |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
136,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022204 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu Mierova 5/5 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
35,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022269 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu Lipova 371 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022335 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
10,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022436 |
16.8.2022 |
rekonštrukcia schodov BD Hurbanova 125 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
541,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024162 |
29.5.2024 |
výrub drevín , BD Lipova 370/4 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024278 |
19.7.2024 |
oprava kontajnera |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024592 |
25.11.2024 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
37,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000554 |
1.7.2015 |
rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
36,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201840404 |
25.4.2018 |
AOP odborná príprava |
MARKAB s.r.o. |
00615871 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
10.11.2021 |
Hodnotenie stability drevín zvukovým tomografom |
Slovenská akadémia vied |
00679071 |
158,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021755 |
3.1.2022 |
posúdenie drevín zvukovým tomografom |
Ústav ekológie lesa |
00679071 |
158,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2902087 |
19.11.2019 |
nakladanie |
MBL spol. s r.o. |
00681903 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9322480 |
16.5.2012 |
Materiál |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018003452 |
9.5.2013 |
materiál |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
91,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018033811 |
25.9.2013 |
mazivo |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
15,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018033662 |
25.9.2013 |
spray údržbarsky |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
65,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018058930 |
7.1.2014 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
89,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018059176 |
7.1.2014 |
nožnice na plech |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
32,20 EUR |
