| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4018267496 |
16.3.2016 |
zaisťov. kolík |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018267111 |
16.3.2016 |
tesniaci krúžok |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
1,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018274952 |
21.4.2016 |
samopoist. matice, nožnice, lepidlo |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
98,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101127 |
21.4.2016 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018297428 |
15.6.2016 |
vrtáky -sady |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018301630 |
14.7.2016 |
sada na vyhľadávanie netesností |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
101,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180213 |
27.9.2018 |
odborná ročná prehliadka kúrenia v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
225,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2190293 |
30.12.2019 |
revízia ústredného kúrenia sálavého systému Termstar |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
237,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020503 |
27.10.2020 |
odborná ročná prehliadka ÚK sálavého systému v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
225,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021585 |
20.10.2021 |
prehliadka kúrenia v ZD |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
285,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022597 |
27.10.2022 |
revízia kúrenia ZD |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023584 |
25.10.2023 |
prehliadka sálavého systému v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024674 |
10.10.2024 |
revízia kúrenia ZD |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024838 |
16.12.2024 |
oprava žiariča ZD |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
360,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700042 |
21.2.2017 |
kontrola bezpečnosti ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
1 159,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016286 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
28,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016471 |
26.10.2016 |
odvoz bioodpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018383 |
21.9.2018 |
uloženie odpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019066 |
26.3.2019 |
zametanie areálu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021168 |
21.5.2021 |
odvoza drevenie bioodpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
249,60 EUR |
