Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190018 | 23.5.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 3,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190022 | 16.7.2019 | znač.spray, valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 20,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190028 | 18.7.2019 | farba, značkovací sprej | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190034 | 19.7.2019 | slovakryl | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 37,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190041 | 26.8.2019 | náter fontány | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190051 | 15.11.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 33,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190060 | 20.12.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 46,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF190064 | 30.12.2019 | čistiace potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 41,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022278 | 25.5.2022 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 5,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023614 | 31.10.2023 | kolieska | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023666 | 4.12.2023 | uloženie odpadu v zbernom dvore | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 15,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024090 | 1.3.2024 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 2,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024664 | 14.10.2024 | kolieska | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024729 | 31.10.2024 | tlmič | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025025 | 28.1.2025 | tlmič | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012586 | 7.12.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | TURBIT, s.r.o. | 31427677 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014406 | 15.9.2014 | uloženie a odvoz bioodpadu | TURBYT s.r.o. | 31427677 | 26,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2012 | 2.4.2012 | Zmluva o vykonaní služieb | TURBYT s.r.o. | 31427677 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015287 | 10.8.2015 | uloženie bioodpadu | TURBYT s.r.o. | 31427677 | 27,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017540 | 18.12.2017 | použitie plošiny | TURBYT s.r.o. | 31427677 | 26,40 EUR |
