| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025028 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
8,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025081 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025136 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
11,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017085 |
24.3.2017 |
plošina a orez drevín |
HUFI s.r.o. |
31430961 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023292 |
5.6.2023 |
oprava cestnej váhy |
WESICO s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023057 |
22.6.2023 |
oprava a kalibrácia cestnej váhy |
WESICO, s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025045 |
24.2.2025 |
oprave cestnej váhy v ZD |
WESIKO s.r.o. |
31431518 |
774,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131108 |
3.1.2014 |
kvalifikácia vodičov |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140102 |
5.2.2014 |
kvalifikácia vodičov |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151201 |
14.12.2015 |
kvalifikačná karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181119 |
11.12.2018 |
školenie vodičov, kvalifikačná karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
1 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021687 |
3.1.2022 |
kurz karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
844,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023030 |
1.2.2023 |
servis John Deere |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023088 |
20.3.2023 |
servis, oprava nápravy NM068AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
233,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023195 |
11.5.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 157,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023348 |
22.6.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 467,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023058 |
11.1.2023 |
Servis traktora JOHN DEERE |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023061 |
16.2.2023 |
Pravidelný servis traktor JOHN DEERE |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
233,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023073 |
19.5.2023 |
Oprava trisiek na JOHN DEERE 6220 |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 467,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023396 |
20.7.2023 |
oprava traktora NM 068 AD |
AGROSERVIS spol. s r. o. |
31441751 |
905,66 EUR |
