| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019193 |
17.7.2019 |
odvoz odpadu |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022276 |
25.5.2022 |
pelargónie |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023283 |
30.5.2023 |
muškáty |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024232 |
22.5.2024 |
muškáty |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017098 |
22.5.2017 |
odobraté palety |
KOPRESSING s.r.o. |
36348945 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022284 |
25.5.2022 |
ihličnatá vláknina |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024301 |
27.5.2024 |
štiepka |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011010 |
20.7.2011 |
Kontajner |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014007 |
4.2.2014 |
použitie plošiny |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
474,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014056 |
3.3.2014 |
výlep plagátov |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014143 |
14.4.2014 |
výlep plagátov |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019324 |
19.8.2019 |
zapožičanie stánku |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013108 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
Ekodar, s.r.o. |
36353442 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016045 |
26.2.2016 |
zber elektoodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
184,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2016 |
5.2.2016 |
Zmluva o vzájomných plneniach v OH |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016137 |
21.4.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
261,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016162 |
16.5.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
166,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2016 |
23.6.2016 |
Zmluva o odbere elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201643 |
19.12.2016 |
Dodávka gumovej dlažby |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321612058 |
1.2.2017 |
gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
