| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023365 |
28.8.2023 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
24,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023386 |
28.8.2023 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023519 |
16.10.2023 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
26,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023645 |
4.12.2023 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024008 |
19.2.2024 |
odobratý polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024050 |
19.2.2024 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
10,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024113 |
24.4.2024 |
polytyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
13,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024171 |
29.5.2024 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024270 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024351 |
20.8.2024 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024360 |
20.8.2024 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024469 |
1.10.2024 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405116 |
12.5.2014 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414755 |
15.12.2014 |
servisné práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
876,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200020003951 |
10.9.2015 |
uhrada za pripojenie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
16,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3511166 |
12.11.2015 |
vytyčovacie práce, Mierová |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
234,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3512951 |
7.12.2015 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3603256 |
22.4.2016 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3605085 |
14.7.2016 |
krátkodobý odber energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3614325 |
29.11.2016 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
