| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014324 |
21.7.2014 |
odvoz odpadu |
MOaS, spol s r.o. |
36343668 |
8,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012044 |
21.2.2012 |
Výrub drevín |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
176,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012513 |
18.10.2012 |
Dovoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012549 |
16.11.2012 |
Odvoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012562 |
30.11.2012 |
Odvoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
40,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013006 |
30.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013105 |
15.5.2013 |
Odvoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
38,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201310 |
15.5.2013 |
Rezanie asfaltu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013281 |
15.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015301 |
17.8.2015 |
výkon plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015502 |
19.11.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017135 |
23.5.2017 |
uloženie zeminy |
K.B.F. group s.r.o. |
36344761 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020539 |
25.9.2020 |
nakladanie zeminy |
KBF group, s.r.o. |
36344761 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021195 |
24.5.2021 |
nakladanie zeminy |
K.B.F.group, s.r.o. |
36344761 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020160124 |
29.11.2016 |
kalendáre |
Plán B |
36345121 |
354,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020477 |
23.9.2020 |
uloženie odpadu |
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o. |
36345491 |
25,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020701 |
30.12.2020 |
uloženie odpadu |
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o. |
36345491 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024583 |
11.11.2024 |
použitie plošiny |
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o. |
36345491 |
283,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300241 |
25.9.2013 |
pretláčacie práce -Dubník |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
442,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500377 |
18.1.2016 |
predlženie HUP plynu |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
486,00 EUR |
