| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020502 |
25.9.2020 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
42,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021028 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
30,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021291 |
26.7.2021 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
38,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021625 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022121 |
27.4.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022432 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022665 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
26,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023124 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023328 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023540 |
19.10.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023699 |
25.12.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024108 |
24.4.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
41,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024297 |
19.7.2024 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
45,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024432 |
18.9.2024 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024565 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024651 |
30.12.2024 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
35,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012591 |
4.1.2013 |
Posyp |
KLIMSTAHL s.r.o. |
36340766 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012075 |
12.3.2012 |
Uloženie stavebného odpadu v separačnom stredisku |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
210,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024684 |
10.10.2024 |
hygien. potreby |
Torbia |
36343129 |
133,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014039 |
12.2.2014 |
použitie plošiny |
Kamon s.r.o. |
36343251 |
474,00 EUR |
