| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024870 |
16.12.2024 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024630 |
30.12.2024 |
uloženie odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024998 |
29.1.2025 |
el. energia, BD 377, VO vyúčtovanie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-1 021,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025040 |
24.2.2025 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025058 |
17.2.2025 |
odvoz bioodpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
42,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025122 |
24.3.2025 |
el.energia BD 377 VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025177 |
25.4.2025 |
el.energia, BD 377 VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025138 |
30.4.2025 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019477 |
21.11.2019 |
použitie plošiny pri nasvecovaní priechodov |
BELLIMPEX |
36705390 |
37,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024062 |
1.3.2024 |
hadice na kramer |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
127,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113145 |
15.7.2011 |
Drevo |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
217,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011094 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
371,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012082 |
8.3.2012 |
Zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120092 |
16.5.2012 |
Vláknina ihličnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
481,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012576 |
7.12.2012 |
Čistenie komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
209,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013078 |
15.5.2013 |
Údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
568,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013102 |
15.5.2013 |
Prehrňanie lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013141 |
22.5.2013 |
Čistenie komunikácie na železničnej stanici |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013275 |
8.7.2013 |
nakladanie a odvoz drevného odpadu |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
67,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013307 |
31.7.2013 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
295,20 EUR |
