| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021487 |
24.8.2021 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
1 918,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021750 |
3.1.2022 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022334 |
27.6.2022 |
kosenie lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022775 |
20.12.2022 |
palivo ihličnaté smrek |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
573,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022761 |
1.2.2023 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023166 |
24.4.2023 |
čistenie priekop lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023307 |
10.7.2023 |
výplach prepustov |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
134,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023422 |
28.8.2023 |
výplach prepustov |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024355 |
24.6.2024 |
vláknina ihličnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
74,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024481 |
1.10.2024 |
čistenie prepustov |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024489 |
1.10.2024 |
kosenie krajníc lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
1 954,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025181 |
30.4.2025 |
drvenie bioodpadu |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
1 007,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/12/0574 |
23.8.2012 |
Oprave lisu - tehelňa |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
912,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04170558 |
10.5.2017 |
servis lisu v zbernom dvore |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
363,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8181173 |
24.9.2018 |
servis lisu v zbernom dvore |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
351,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020470 |
27.10.2020 |
oprava lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
552,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022579 |
27.10.2022 |
servis lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
576,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023626 |
13.11.2023 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
634,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024761 |
18.11.2024 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
587,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2019 |
19.3.2019 |
Zmluva o dielo - výrub topoľovej aleje |
BIOPALIVO a.s. |
36723622 |
|
