| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150654 |
18.12.2015 |
dlažba semelrock |
BAU TRADE |
37305310 |
4 967,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150655 |
18.12.2015 |
palety |
BAU TRADE |
37305310 |
607,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82919 |
16.7.2019 |
ND |
Jozef BOHUS HYDRO-B |
37425064 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024630 |
5.9.2024 |
rezačka |
Serviscentrum Profi, s.r.o. |
3748669 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024543 |
28.10.2024 |
značka P |
Čalunictvo Miro Eva Michalcová |
37507311 |
43,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219 |
28.3.2019 |
prevoz stroja do servisu Stará Turá-Kvetná a späť |
Volár Miroslav |
37507656 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021680 |
1.12.2021 |
prevoz vozidla |
Volár Miroslav |
37507656 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001-2011 |
11.4.2011 |
Lavičky |
EUROSTIL - Natália Horečná |
37508032 |
1 023,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015041 |
23.2.2015 |
smeťová nádoba |
MEDINA |
37510088 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160182 |
13.6.2016 |
trvalky |
Ing. Martina Šášiková - VIKTORIA |
37644165 |
128,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
15.7.2019 |
Upgrade web stránky |
Kuzmiakova Renáta |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110058 |
15.7.2011 |
Kvetiny |
Služby mesta Piešťany, p. o. |
37834240 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2016 |
16.8.2016 |
Zmluva o zabezp.a financovaní sep.zberu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016406 |
21.9.2016 |
zber plastov |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016460 |
26.10.2016 |
triedený zber odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016507 |
22.11.2016 |
triedený zber v obci Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016539 |
14.12.2016 |
triedený zber v obci Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016589 |
26.1.2017 |
za triedený zber v Dol. Srní |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017037 |
23.2.2017 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017071 |
13.3.2017 |
triedený zber obec Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
