Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018466 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 139,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018480 | 13.12.2018 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 33,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019399 | 23.9.2019 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019446 | 21.10.2019 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019528 | 22.11.2019 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019587 | 31.12.2019 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020072 | 11.3.2020 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020225 | 23.6.2020 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023288 | 3.7.2023 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 121,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201414457 | 1.12.2014 | kancel. potreby | Pócs Ladislav | 36922161 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013527 | 13.12.2013 | použitie nakladača Kramer | Roman Minarech BAVARIA | 36962228 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017183 | 24.5.2017 | odvoz odpadu | Roman Minarech BAVARIA | 36962228 | 6,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012263 | 6.6.2012 | Súčiastky | Ján Durec | 37022679 | 695,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2992012 | 25.1.2013 | Inštalatérsky materiál, práca - Dom smútku | Ján Durec | 37022679 | 1 249,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012041 | 17.12.2012 | Inštalačný materiál, práca Dom smútku | Ján Durec | 37022679 | 1 249,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014308 | 18.7.2014 | plošina | Inštalatérstvo Durec | 37022679 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4282014 | 29.12.2014 | oprava vodárničky | Ján Durec | 37022679 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4272014 | 29.12.2014 | montáž el. ohrievačov | Ján Durec | 37022679 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432015 | 16.2.2015 | expanzná nádrž výmena | Ján Durec | 37022679 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1542015 | 1.7.2015 | rekonštrukcia rozvodu vody na mestských WC | Ján Durec | 37022679 | 351,13 EUR |
