| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025026 |
17.2.2025 |
zber elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
488,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025096 |
13.3.2025 |
elektroodpad |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
309,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025153 |
30.4.2025 |
triedený zber elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
258,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012187 |
16.5.2012 |
Odobraté žiarivky |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013507 |
13.12.2013 |
odobraté žiarivky |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
41,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014302 |
14.7.2014 |
odobraté žiarivky |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
20,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2012 |
11.4.2012 |
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečení zberu elektrozariadení kat.č.5 |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2016 |
16.6.2016 |
Zmluva o poskyt.služieb pri zab.zberu elektroodpadu |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2019 |
1.7.2019 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 21.6.2016 |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023643 |
4.12.2023 |
odobraté žiarivky |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
37,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2025106 |
26.3.2025 |
odobraté žiarivky |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
86,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025006 |
18.3.2025 |
Overenie mostovej váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
658,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400129 |
20.2.2012 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012, poštovné |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16400245 |
16.3.2016 |
publikácia účtovné suvzťažnosti |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
30,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020067 |
25.2.2020 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020068 |
25.2.2020 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16667 |
15.12.2016 |
deratizácia areál TS a zberný dvor |
Jacko Tibor |
40193454 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020210 |
28.5.2020 |
deratizácia- zberný dvor |
Jacko Tibor |
40193454 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011002 |
15.7.2011 |
Filter |
Ing. Jozef Janda - Autodiely Vrbové |
40198065 |
17,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016297 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
VM Profit |
402272958 |
14,94 EUR |
