| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016207 |
14.6.2016 |
dovoz vody |
VM -PROFIT |
40272958 |
14,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017252 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
VM-PROFIT |
40272958 |
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021420 |
20.8.2021 |
výkon nakladača |
Krištofová Augustína |
40273342 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024215 |
30.5.2024 |
výkon nakladača JCB |
Krištofová Augustína |
40273342 |
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012492 |
9.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Radotherm Radoslav Macejka |
40273873 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011075 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
SISI Dekor Silvia Závodská |
40467929 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013225 |
22.6.2013 |
odvoz bioodpadu |
SISI Dekor Silvia Závodská |
40467929 |
8,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013495 |
10.12.2013 |
dovoz asfaltovej drte |
SISI Dekor Silvia Závodská |
40467929 |
8,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
9.4.2013 |
školenie |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
192,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
7.5.2013 |
kurz |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
25.4.2017 |
kurz obsluhy pil a krovinorezov |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
502,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012313 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12005 |
16.11.2012 |
Dverový otvárač, oprava dverí |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014165 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020161 |
22.5.2020 |
dovoz vody |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
46,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020206 |
22.6.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021133 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011035 |
20.7.2011 |
Smeťová nádoba |
Viera Jonášová |
40764877 |
30,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017021 |
3.1.2018 |
prenájom plošiny |
ELPA Ľubomír Jarábek |
40827666 |
223,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2012 |
23.1.2012 |
Zasklievanie okien |
Vladimír Polák |
40830802 |
86,40 EUR |
