| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025034 |
27.1.2025 |
pracovné rukavice |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
86,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF130288 |
16.1.2014 |
radiatory |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
906,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160044 |
25.2.2016 |
sálavé konvektory |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
437,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201810 |
19.1.2018 |
elektrické konvektory do šatne |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
437,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016206 |
14.6.2016 |
dovoz materiálu |
ARISO s.r.o. |
43918239 |
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
19.6.2017 |
svetlo, dopravné značenie |
Značky, s.r.o. |
43931111 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014493 |
3.11.2014 |
predaj smeťovej nádoby |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100066 |
13.7.2015 |
čistenie vozidla |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
31.10.2017 |
oprava Caravella |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
23.11.2017 |
servis Carawella NM 241 AS |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020073 |
25.2.2020 |
čistenie Fabia |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021884 |
3.1.2022 |
servis Tremo |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
1 679,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022150 |
27.4.2022 |
servis Piagio |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
117,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022827 |
20.1.2023 |
prezutie piagio |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
44,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152017 |
19.6.2017 |
čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492019 |
22.8.2019 |
čistenie kanalizácie, odtok na fontáne |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022209 |
12.5.2022 |
čistenie kanalizácie verejné WC |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023301 |
5.6.2023 |
čistenie kanalizácie, objekt technické služby |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201312 |
25.6.2013 |
Realizácia verejného obstarávania |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130016 |
25.9.2013 |
poradenstvo pri vypracovaní SP k verejnému obstarávaniu |
KERAMOSPOL TRADE s.r.o. |
4400470258 |
1 020,00 EUR |
