| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180011 |
26.2.2018 |
poplatok za doménu 2018 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180123 |
13.12.2018 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190071 |
19.11.2019 |
poplatok za doménu tsst.sk, prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020510 |
30.10.2020 |
poplatok za doménu tsst.sk, prevádzka stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021752 |
3.1.2022 |
poplatok za doménu 2021 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022010 |
1.2.2022 |
poplatok za doménu 2021 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022552 |
30.9.2022 |
programátorské práce na doméne tsst.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023006 |
1.2.2023 |
poplatok za doménu tsst |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
97,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024095 |
1.3.2024 |
poplatok za doménu 2024 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025013 |
27.1.2025 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
122,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014386 |
19.8.2014 |
smeťová nádoba |
ABC shop |
43800050 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014487 |
3.11.2014 |
odvoz komunálneho odpadu |
ABC shop s.r.o. |
43800050 |
21,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011090 |
20.7.2011 |
Odvoz konárov |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
4,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012211 |
23.5.2012 |
Odvoz bioodpadu |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012217 |
31.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016188 |
16.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny pri oreze |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
346,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021208 |
27.5.2021 |
tonery |
NAVIGA, s.r.o. |
43846432 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021332 |
22.7.2021 |
tonery |
NAVIGA, s.r.o. |
43846432 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013145 |
22.5.2013 |
Výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013195 |
31.5.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
