| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016011 |
1.2.2017 |
presklené dvere |
Drevoexpres s.r.o. |
43857213 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013109 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
ETISKO s.r.o. |
43859691 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011062 |
20.7.2011 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012035 |
17.2.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012317 |
18.7.2012 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
12,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/2023 |
8.9.2023 |
Poradenstvo v oblasti energetiky - optimalizácia rezervovaných kapacít |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023580 |
25.10.2023 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023785 |
22.1.2024 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el.energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024167 |
23.4.2024 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el energie na VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024464 |
23.7.2024 |
optimslizácia nákladov na VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024675 |
10.10.2024 |
optimalizácia nákladov VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024933 |
23.12.2024 |
optimalizácia nákladov na VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025172 |
25.4.2025 |
optimalizácia nákladov VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
224,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025172 |
29.4.2025 |
optimalizácia nákladov |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
224,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015470 |
12.11.2015 |
smeťová nádoba |
Slávka Fraňová Oprava obuvi |
43894607 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017513 |
3.11.2017 |
smeťová nádoba |
Slávka Fraňová Oprava obuvi |
43894607 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012003 |
17.1.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Coffee Co Slovakia s.r.o |
43909035 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024636 |
17.9.2024 |
plašť reflexný do dažďa |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
160,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024727 |
22.10.2024 |
OPP |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
56,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024727 |
22.10.2024 |
OPP |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
56,77 EUR |
