| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014541 |
28.11.2014 |
vývoz odpadu VK |
PROMTO, a.s. |
44361882 |
19,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SPF12402265 |
12.4.2012 |
Samostatné pojazdové koleso |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SPF12402729 |
16.5.2012 |
Pojazdové koleso |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15410011 |
10.9.2015 |
stena s boxami |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16403107 |
21.4.2016 |
skriňa do archívu |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
296,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16407990 |
13.6.2016 |
stojan na vrecia |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024262 |
27.5.2024 |
nástenný popolník |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013657 |
10.1.2014 |
uloženie odpadu |
LLENTAB Slovakia, spol. s.r.o. |
44421303 |
5,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024313 |
3.6.2024 |
ND vibračná doska |
BTPS |
44424256 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021347 |
22.7.2021 |
hadica k cisterne |
Fidrich Milan FIRE |
44445148 |
209,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023287 |
30.5.2023 |
hadice na cisternu |
Fidrich Milan Top Fire |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023068 |
23.5.2023 |
Kúpa hasičských hadíc na cisternu. |
Fidrich Milan Top Fire |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024527 |
9.9.2024 |
oprava |
K+V univerzal s.r.o. |
44453311 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022829 |
20.1.2023 |
elektrické konvektory |
Dobráklíma, s.r.o. |
44454490 |
823,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170051988 |
8.2.2018 |
zmluvná pokuta za palubnú jednotku |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
257,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021422 |
25.8.2021 |
zmluvná pokuta k palubnej jednotke |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024088 |
21.2.2024 |
odblokovanie palubnej jednotky |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF195 |
9.5.2013 |
pracovné potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
61,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF535 |
23.8.2013 |
drogéria |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13662 |
24.10.2013 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
