| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190923 |
19.11.2019 |
toaletný papier, utierky |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191086 |
30.12.2019 |
toaletný papier a utierky, verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020212 |
28.5.2020 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
124,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020371 |
27.8.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
186,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020498 |
27.10.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
155,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020526 |
23.11.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
168,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021229 |
27.5.2021 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
186,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021409 |
24.8.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
220,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021483 |
30.9.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
190,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021656 |
1.12.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
398,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022170 |
27.4.2022 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
453,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024758 |
18.11.2024 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024861 |
16.12.2024 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
271,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025082 |
28.2.2025 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
278,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025209 |
22.5.2025 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
315,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013021 |
25.9.2013 |
podanie pohľad.na súdne konanie |
REGIONALNE STREDISKO PRE MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV |
44551134 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013192 |
31.5.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Strechy-Masár, s.r.o. |
44564261 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016018 |
25.2.2016 |
nakladanie stavebnej sute |
Royaldom s.r.o. |
44590270 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412726 |
11.12.2015 |
vianočné pozdravy |
Media Creative Production s.r.o. |
44603746 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022556 |
27.9.2022 |
podložky Cu , Al |
MARTINO SK s.r.o. |
44611447 |
50,99 EUR |
