| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160430 |
1.2.2017 |
svetelný kábel |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
587,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170114 |
23.11.2017 |
svetelný had - vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
398,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020552 |
24.11.2020 |
svetelný had na vianočnú výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
952,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021642 |
1.12.2021 |
vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
1 662,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021678 |
1.12.2021 |
konektor na osvetlenie |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
29,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021679 |
1.12.2021 |
pentor 70x70 na výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
150,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021868 |
3.1.2022 |
vianočná výzdoba ND |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
285,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022149 |
27.4.2022 |
materiál na VO |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
55,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020635 |
30.12.2020 |
Al profily na nadstavbu auta piagio |
Alutec KK |
45528527 |
2 230,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021051 |
24.2.2021 |
matice skrutky, tesnenia na nadstavbu piagio |
Alutec KK |
45528527 |
101,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021068 |
26.2.2021 |
hliníkový profil, skrutky na piagio |
Alutec KK |
45528527 |
157,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2002242 |
1.2.2022 |
zámok na piagio |
Alutec KK |
45528527 |
40,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190187 |
23.9.2019 |
náhradné diely pre detské ihriská |
Berger - Huck s.r.o. |
45535264 |
538,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
046/2011 |
25.2.2011 |
Čelné sklo |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
378,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0092014 |
12.2.2014 |
výmena skla |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
196,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011071 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011118 |
20.7.2011 |
Odber druhotných surovín |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
337,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011510 |
23.11.2011 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
2 772,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012093 |
21.3.2012 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
1 958,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012223 |
31.5.2012 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
603,92 EUR |
