Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021495 | 20.10.2021 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 739,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021581 | 28.10.2021 | druhotné suroviny PET mix | Greentech Slovakia s.r.o. | 45366977 | 3 527,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021622 | 28.10.2021 | sklo | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 661,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021740 | 31.12.2021 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 073,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022037 | 31.1.2022 | odber skla | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 980,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022197 | 20.5.2022 | odber-sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 029,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022258 | 20.5.2022 | druhotné suroviny, plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 423,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022272 | 25.5.2022 | odber sklenených črepov | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 478,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022431 | 16.8.2022 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 602,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022564 | 21.10.2022 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 531,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022617 | 21.11.2022 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 254,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016781 | 21.11.2016 | štítok, gravírovanie | fleo s.r.o | 45370982 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019733 | 18.11.2019 | gravírovanie štítkov | fleo s.r.o | 45370982 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023225 | 12.5.2023 | štítok | fleo s.r.o | 45370982 | 19,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023048 | 27.4.2023 | výroba štítku | fleo s.r.o. | 45370982 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161856 | 1.2.2017 | OPP | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171725 | 11.1.2018 | OPP | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 802,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018506 | 20.12.2018 | pracovné oblečenie | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 725,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019384 | 30.12.2019 | OPP | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 1 051,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020574 | 24.11.2020 | OPP | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 1 144,16 EUR |
