Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022699 | 20.12.2022 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 184,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023169 | 18.5.2023 | železný šrot - odobratie | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 507,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023405 | 28.8.2023 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023672 | 18.12.2023 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023747 | 29.1.2024 | železný šrot | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4180545 | 11.12.2018 | reflexná vesta | MOGER s.r.o. | 47005891 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4180653 | 20.12.2018 | čistiace pracovné prostriedky | MOGER s.r.o. | 47005891 | 127,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017341 | 9.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017378 | 9.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017412 | 25.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017428 | 13.9.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018150 | 15.5.2018 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020475 | 22.9.2020 | uloženie odpadu | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 21,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020598 | 29.10.2020 | uloženie odpadu | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 15,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021089 | 25.3.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 13,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021227 | 24.5.2021 | uloženie odpadu v ZD | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 130010 | 26.4.2013 | materiál | POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o. | 47027061 | 267,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014243 | 10.6.2014 | zametanie | EVAM s.r.o. | 47041421 | 30,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014332 | 21.7.2014 | dovoz vody | EVAM s.r.o. | 47041421 | 106,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201414 | 17.9.2014 | Montáž zámkovej dlažby - Ul.8 apríla dľa cenovej ponuky zo dňa 12.9.2014 | EVAM s.r.o. | 47041421 | 12 090,37 EUR |
