| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201407 |
28.11.2014 |
rekonštrukcia chodníka 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201410 |
28.11.2014 |
stavebné práce 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201411 |
28.11.2014 |
stavebné práce 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201414 |
1.12.2014 |
stavebné práce chodník 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
1 290,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201516 |
3.11.2015 |
Stavebné práce na Ul.Mierovej - krížny chodník |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
12 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201524 |
18.12.2015 |
stavebné práce, Mierova ul. |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
9 625,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018323 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
87,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018370 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
361,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13007 |
24.10.2013 |
porez guľatiny |
PADREKO |
47046465 |
54,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15016 |
10.8.2015 |
porez guľatiny na lavičky |
PADREKO |
47046465 |
225,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15020 |
1.12.2015 |
porez guľatiny |
PADREKO |
47046465 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013382 |
25.9.2013 |
zapožičanie stánkov |
PEGASIM Slovakia, s.r.o. |
47061618 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020116 |
23.4.2020 |
odobratie druhotných surovín - fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
325,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020338 |
26.8.2020 |
kovový odpad - odber |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
710,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020508 |
25.9.2020 |
druhotné suroviny-plasty |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
337,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020726 |
30.12.2020 |
druhotné suroviny drogéria, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
196,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020727 |
30.12.2020 |
odobratý kovový odpad |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021290 |
26.7.2021 |
druhotné suroviny, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
1 106,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021326 |
27.7.2021 |
odobratý kovový odpad |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021493 |
20.10.2021 |
druhotné suroviny plasty, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
1 054,08 EUR |
