Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015138 | 11.5.2015 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 34,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015199 | 2.7.2015 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 26,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016072 | 21.3.2016 | uloženie stavebného odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 80,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016080 | 21.3.2016 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016449 | 26.10.2016 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 39,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017458 | 13.9.2017 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 34,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017566 | 19.12.2017 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 88,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018043 | 23.2.2018 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 66,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015492 | 19.11.2015 | použitie nakladača | Isis Indrustry, s.r.o. | 47387033 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017020 | 13.3.2017 | výroba ND | Isis Indrustry, s.r.o. | 47387033 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021682 | 31.12.2021 | odvoz odpadu VK | Isis Industry | 47387033 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022279 | 25.5.2022 | použitie plošiny | Isis Indrustry, s.r.o. | 47387033 | 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160055 | 26.8.2016 | pneumatiky NM 488 Ck | Erfoltrade s.r.o. | 47425563 | 1 804,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF1020190053 | 30.12.2019 | arboristické práce | Tree Care s.r.o. | 47447931 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021199 | 27.5.2021 | frézovanie pňov | Tree Care s.r.o. | 47447931 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022151 | 27.4.2022 | zhodnotenie drevín | Tree Care s.r.o. | 47447931 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018040 | 25.4.2018 | práce plošinou | Centrumkominov, s.r.o. | 47460326 | 55,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020063 | 25.2.2020 | revízia komínov - zberný dvor, skleník | Centrumkomínov, s.r.o. | 47460326 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020460 | 27.10.2020 | revízia komínov: zberný dvor, skleník | Centrumkomínov, s.r.o. | 47460326 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021633 | 1.12.2021 | revízia komínov | Centrumkomínov, s.r.o. | 47460326 | 84,00 EUR |
