| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022641 |
22.11.2022 |
revízie komínov |
Centrumkomínov, s.r.o. |
47460326 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023553 |
25.10.2023 |
revízia komínov |
D-centrum, s.r.o. |
47460326 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024635 |
1.10.2024 |
revízia komínov |
D-centrum, s.r.o. |
47460326 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020013 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020059 |
25.2.2020 |
nakladanie sute |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
75,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/2022 |
7.10.2022 |
Zmluva o dielo "Konverzia strednej školy na mestský úrad, Stará Turá-SO-04 Parkovacie ploch,... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
214 791,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022794 |
9.1.2023 |
práce prevedené na stavbe: Konverzia školy na mestský úrad, parkovacie, plochy, komunikácie a... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
29 956,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023045 |
24.2.2023 |
práce na stavbe: Konverzia strednej školy na mestský úrad, parkovacie plochy komunikácie,... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
57 921,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023135 |
18.4.2023 |
konverzia školy na mestský úrad, parkovacie plochy a chodníky I., III., IV. etapa |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
26 429,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023367 |
17.7.2023 |
prevedené práce na stavbe mestského úradu, parkovacie plochy, chodníky |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
40 085,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023464 |
28.8.2023 |
Konverzia školy na mestský úrad, parkovacie plochy a chodníky |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
24 474,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023744 |
18.12.2023 |
parkovacie plochy, chodníky, mestský úrad |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
34 132,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
16.3.2016 |
tabuľa zberný dvor a kalendár TSST |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160047 |
15.12.2016 |
vianočný pozdrav |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
8.2.2018 |
grafický návrh |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
33,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201701856 |
24.5.2017 |
dopravný kužeľ |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600689 |
16.11.2016 |
ND na dopravu |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
55,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2017 |
2.6.2017 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP |
Kucharovic Ján |
47519576 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017322 |
31.7.2017 |
uloženie odpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017406 |
25.8.2017 |
uloženie biodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,40 EUR |
