| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022505 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022566 |
21.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022633 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022685 |
20.12.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022743 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
62,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017349 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017569 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
15,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018011 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
11,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019224 |
19.7.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
38,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019318 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
21,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019352 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019494 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
132,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019592 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021835 |
3.1.2022 |
štrk0-22 |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024011 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu VK |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150041 |
20.11.2015 |
projektová dokumentácia, dopravné značenie |
Ing. Petra Vráblová Bilkova |
47965622 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018441 |
21.11.2018 |
dovoz zeminy |
Matica ovocná, s.r.o. |
47969300 |
60,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180015 |
14.3.2018 |
ND na detské ihriská |
E - RAn Group, a.s. |
47975938 |
621,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201629 |
4.11.2016 |
Workoutové ihrisko Stará Turá |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
16 485,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160060 |
16.12.2016 |
workoutové ihrisko |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
13 737,90 EUR |
