| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021321 |
22.7.2021 |
kombinovaná dvojhojdačka s montážou |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
1 708,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2022 |
7.10.2022 |
Zber, preprava, zhodnocovanie kuch. odpadu |
Mariana Murínová m. - PIZZA s láskou |
48901370 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025001 |
14.1.2025 |
ND a oprava dopravníkového pásu triediacej linky Zberného dvora |
Bluetech s.r.o. |
49062557 |
13 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025083 |
24.3.2025 |
oprava dopravníka ZD |
Bluetech s.r.o. |
49062557 |
9 517,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38180002 |
23.2.2018 |
napínak račňový |
ESTA s.r.o. |
49448919 |
229,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30180014 |
25.4.2018 |
napínacia svorka |
ESTA s.r.o. |
49448919 |
297,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110060 |
18.2.2011 |
Inštalácia a školenie programu GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
203,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012017 |
31.5.2012 |
GIS Gramis 2011 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
1 591,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120058 |
31.5.2012 |
GIS Gramis 2011 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
1 591,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140149 |
3.4.2014 |
poplatok sa systém Gramis |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
397,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150153 |
13.4.2015 |
inštalácia GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
391,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2015 |
1.4.2015 |
Zmluva o dodávke nových verzií |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160053 |
25.2.2016 |
poplatok Gramis 2016 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170028 |
21.2.2017 |
udržiavací poplatok Gramis 2017 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2613260381 |
18.2.2014 |
náhradné diely multicara |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
87,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2614260266 |
17.10.2014 |
ND na multicar |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
32,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2615260581 |
18.1.2016 |
ND na multicar |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
134,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11600254 |
1.2.2017 |
elektrody |
TECH-LIT SK |
50006193 |
271,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800680 |
24.8.2018 |
postrek na burinu |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111800732 |
27.8.2018 |
postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
