Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021716 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -13,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021717 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -11,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021718 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -8,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021719 | 17.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -163,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021720 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -75,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021721 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -8,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021722 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 98,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021723 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -39,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021724 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -36,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021725 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -5,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021726 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 4,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021727 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 325,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021728 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -1 515,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021729 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -41,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021730 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021731 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -15,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025056 | 17.2.2025 | predaj multicar | Veacom SK . s.r.o | 52004724 | 1 715,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022212 | 12.5.2022 | ND na ihriská | Kameník Miroslav | 520102815 | 49,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100266 | 16.7.2019 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 744,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019024 | 7.11.2019 | dodanie ochranných pracovných prostriedkov | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 1 256,40 EUR |
