| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023019 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
8,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024551 |
11.11.2024 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
11,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012294 |
12.7.2012 |
Dovoz betonovej zmesi |
Ferík Peter |
|
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017204 |
30.6.2017 |
výkon nakladača |
Ferík Peter |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017250 |
30.6.2017 |
výkon nakladača |
Ferík Peter |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023653 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu |
Ferrari Kararína |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012303 |
18.7.2012 |
Výlep plagátov na akciu Bažant POHODA 2012 |
Festival Pohoda, s. r. o., KZP |
45639043 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020229 |
25.6.2020 |
hadica zásahová |
Fidrich Milan Top FIRE |
1080229480 |
218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021347 |
22.7.2021 |
hadica k cisterne |
Fidrich Milan FIRE |
44445148 |
209,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023287 |
30.5.2023 |
hadice na cisternu |
Fidrich Milan Top Fire |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023068 |
23.5.2023 |
Kúpa hasičských hadíc na cisternu. |
Fidrich Milan Top Fire |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014374 |
19.8.2014 |
odvoz VK |
Fildem |
|
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021629 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Filová Katarína |
|
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282299 |
24.9.2018 |
siete na ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
155,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023222 |
12.5.2023 |
ND ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023047 |
26.4.2023 |
Ochranné siete, šponováky, nosné laná na DI Slámka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019004 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu |
Fitko Marek |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021322 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Fitko Peter |
|
38,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024207 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Fitko Peter |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016396 |
13.6.2016 |
popis štítku-gravírovanie |
fleo s.r.o |
43370982 |
21,50 EUR |
