Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023288 | 3.7.2023 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 121,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018201 | 25.6.2018 | odvoz zeminy | Fojtík Martin | 97,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018231 | 26.6.2018 | výkon JCB | Fojtík Martin | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021641 | 1.12.2021 | záhradnícke práce | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 3 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021794 | 3.1.2022 | strihanie tují, sadenie | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022102 | 23.3.2022 | strihanie stromov | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022279 | 25.5.2022 | kosenie brehu pod cintorínom | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022306 | 27.6.2022 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 9,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022428 | 29.7.2022 | kosenie brehov | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022690 | 20.12.2022 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 102,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023402 | 28.8.2023 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024298 | 19.7.2024 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024443 | 18.9.2024 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 14,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025031 | 17.2.2025 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 16,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2022 | 8.2.2023 | Likvidácia záhradného bio odpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o | 52556093 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012220002 | 23.1.2012 | Oprava zariadenia K - THERM 870 | FOREX - SK s.r.o. | 36051918 | 322,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012220235 | 20.3.2012 | Dovoz opravenej WAP | FOREX - SK s.r.o. | 36051918 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016220910 | 22.11.2016 | servisné práce na Kranzle Therm | FOREX - SK s.r.o. | 36051918 | 442,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019220460 | 18.7.2019 | servis WAP | FOREX - SK s.r.o. | 36051918 | 432,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022011 | 1.2.2022 | servis WAP | FOREX - SK s.r.o. | 36051918 | 266,54 EUR |
