Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017475 | 3.11.2017 | odvoz odpadu | Horňáková Eva | 9,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017500 | 3.11.2017 | odvoz odpadu | Horňáková Eva | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017291 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Horvathová Elena | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 16.5.2012 | Tovar | Host s. r. o. | 31444024 | 408,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2012 | 16.5.2012 | Tovar | Host s. r. o. | 31444024 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201405 | 12.5.2014 | Chaenomeles, berberis - rastlinný materiál | Host s. r. o. | 31444024 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201604 | 13.6.2016 | Picea glauca Conica | Host s. r. o. | 31444024 | 101,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201608 | 21.11.2016 | úprava hrobového miesta | Host s. r. o. | 31444024 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201806 | 21.11.2018 | picea glauca | Host s. r. o. | 31444024 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011010 | 20.7.2011 | Kontajner | Hotel LIPA s. r. o. | 36352977 | 278,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014007 | 4.2.2014 | použitie plošiny | Hotel LIPA s. r. o. | 36352977 | 474,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014056 | 3.3.2014 | výlep plagátov | Hotel LIPA s. r. o. | 36352977 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014143 | 14.4.2014 | výlep plagátov | Hotel LIPA s. r. o. | 36352977 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019324 | 19.8.2019 | zapožičanie stánku | Hotel LIPA s. r. o. | 36352977 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023471 | 27.9.2023 | uloženie odpadu | Hpskova Libuša | 46,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023696 | 25.12.2023 | odvoz odpadu VK | Hrabinová Iveta | 67,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017281 | 30.6.2017 | použitie plošiny | Hrabovská Jarmila | 20,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011158 | 20.7.2011 | Dopravná značka | Hrabovský Jaroslav | 94,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020092 | 23.4.2020 | odvoz odpadu | Hradská Zdenka | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021476 | 24.8.2021 | dovoz materiálu | Hranka Rudolf | 100,80 EUR |
