| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
332017 |
11.1.2018 |
elektroinštalačné práce na dome smútku |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022358 |
29.7.2022 |
oprava ozvučenie D.smútku |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017085 |
24.3.2017 |
plošina a orez drevín |
HUFI s.r.o. |
31430961 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020647 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
Hulman Jozef |
|
13,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025105 |
26.3.2025 |
odvoz odpadu |
Hulvák František |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023488 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Humelová Anna |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024010 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Humelová Anna |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013395 |
23.10.2013 |
drvenie bioodpadu |
Hupková Helena, MUDr. |
|
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011007 |
1.4.2011 |
Materiál |
HUPOSA Ľudmila Mizeráková |
30875854 |
414,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019172 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Husák Miroslav |
|
4,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020136 |
27.4.2020 |
uloženie odpadu |
Húska František |
|
50,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023396 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Húsková Libuša |
|
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012386 |
24.9.2012 |
Dovoz dreva |
Hutirová Jolana |
|
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012173 |
16.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Hvožďara Ivan |
|
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017495 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu |
Hvožďara Roman |
|
4,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021496 |
28.10.2021 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Hvožďarová Anna |
|
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013459 |
5.11.2013 |
odvoz odpadu |
Hvožďarová Edita |
|
7,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/2023 |
1.6.2023 |
Dodávka Vozidla na letnú a zimnú údržbu komunikácií |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020072 |
25.2.2020 |
oprava hydrogenerátora, hydromotora na nakladači |
HYDROTEX s.r.o. |
47334991 |
816,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021220 |
27.5.2021 |
hydromtor |
HYDROTEX s.r.o. |
47334991 |
300,00 EUR |
