| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190677 |
26.8.2019 |
hygien.potreby na verejne WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190923 |
19.11.2019 |
toaletný papier, utierky |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191086 |
30.12.2019 |
toaletný papier a utierky, verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020212 |
28.5.2020 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
124,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020371 |
27.8.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
186,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020498 |
27.10.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
155,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020526 |
23.11.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
168,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021229 |
27.5.2021 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
186,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021409 |
24.8.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
220,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021483 |
30.9.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
190,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021656 |
1.12.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
398,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022170 |
27.4.2022 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
453,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024758 |
18.11.2024 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024861 |
16.12.2024 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
271,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025082 |
28.2.2025 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
278,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022479 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu |
Hyža Miroslav |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023007 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Hyža Miroslav |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011157 |
20.7.2011 |
Uloženie bioodpadu |
CH-PRINT, a. s. |
36300802 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020409 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Chachula Peter |
|
28,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020408 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Chachula Ľubomír |
|
8,17 EUR |
