Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020160 | 21.4.2020 | skrutky a matice na seko | Agrotec Slovensko, s.r.o. | 31445942 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024876 | 16.12.2024 | automobil Suzuki | AHM ALFA s.r.o. | 47077751 | 25 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025150 | 25.4.2025 | servis AA840NN | AHM ALFA s.r.o. | 47077451 | 348,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020566 | 24.11.2020 | autopoťahy Berlingo NM 155 BL | AK autopoťahy | 52806103 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020567 | 24.11.2020 | pneumatika | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 143,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025123 | 24.3.2025 | servis JCB | AKROM SK s.r.o. | 46441492 | 384,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025142 | 26.3.2025 | servis traktobager | AKROM SK s.r.o. | 46441492 | 1 358,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | EPC-P12/01-1 | 16.2.2012 | Zmluva Akte | AKTE spol.s.r.o. | 42341027 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201210021 | 29.2.2012 | Dodávka a sprevádzkovanie regulátora | AKTE spol.s.r.o. | 42341027 | 2 850,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012012 | 30.3.2012 | Regulátor Reverberi Basic STB 08 na RVO 05, ul. Štefánikova 100 | AKTE spol.s.r.o. | 42341027 | 2 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012186 | 16.5.2012 | Odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 296,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012507 | 18.10.2012 | Odbere batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 212,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013532 | 13.12.2013 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 290,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014304 | 14.7.2014 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014486 | 3.11.2014 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015150 | 18.5.2015 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 208,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015401 | 10.9.2015 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 122,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015533 | 14.12.2015 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 141,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016184 | 16.5.2016 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 220,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016583 | 26.1.2017 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 210,00 EUR |
