| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020083 |
12.3.2020 |
nôž SEKO |
Agrotec Slovensko, s.r.o. |
31445942 |
2 472,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020160 |
21.4.2020 |
skrutky a matice na seko |
Agrotec Slovensko, s.r.o. |
31445942 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024876 |
16.12.2024 |
automobil Suzuki |
AHM ALFA s.r.o. |
47077751 |
25 670,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025150 |
25.4.2025 |
servis AA840NN |
AHM ALFA s.r.o. |
47077451 |
348,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020566 |
24.11.2020 |
autopoťahy Berlingo NM 155 BL |
AK autopoťahy |
52806103 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020567 |
24.11.2020 |
pneumatika |
AKH Slovakia s.r.o. |
45283150 |
143,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025123 |
24.3.2025 |
servis JCB |
AKROM SK s.r.o. |
46441492 |
384,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025142 |
26.3.2025 |
servis traktobager |
AKROM SK s.r.o. |
46441492 |
1 358,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
EPC-P12/01-1 |
16.2.2012 |
Zmluva Akte |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201210021 |
29.2.2012 |
Dodávka a sprevádzkovanie regulátora |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012012 |
30.3.2012 |
Regulátor Reverberi Basic STB 08 na RVO 05, ul. Štefánikova 100 |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012186 |
16.5.2012 |
Odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
296,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012507 |
18.10.2012 |
Odbere batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
212,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013532 |
13.12.2013 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014304 |
14.7.2014 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014486 |
3.11.2014 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015150 |
18.5.2015 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
208,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015401 |
10.9.2015 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
122,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015533 |
14.12.2015 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016184 |
16.5.2016 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
220,80 EUR |
