| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023152 |
20.4.2023 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
329,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023332 |
22.6.2023 |
substrát, hnojivá, prac.rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
7.6.2023 |
substrát záhradný, prac. rukavice, hnojivá, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023443 |
28.8.2023 |
krmivo, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
173,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023610 |
31.10.2023 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
164,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023745 |
18.12.2023 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
150,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025005 |
5.2.2024 |
pracovné rukavice, zberný dvor |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
183,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024012 |
11.1.2024 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
183,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024155 |
26.3.2024 |
rukavice pracovné, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
155,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024317 |
3.6.2024 |
rukavice , hnojivá, zemina |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
423,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024553 |
1.10.2024 |
pracovné rukavice, násady |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
123,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024681 |
31.10.2024 |
prac. rukavice, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
118,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024822 |
16.12.2024 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
126,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025081 |
28.2.2025 |
rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
255,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025331 |
30.6.2025 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
172,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025400 |
21.7.2025 |
rukavice, násady, travcerit |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
378,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025575 |
20.10.2025 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
312,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600236727 |
18.12.2015 |
servis multicar NM 025 BC |
AGROTEC a.s. |
00544957 |
1 649,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055064143 |
19.11.2019 |
dopravník seko |
Agrotec Slovensko |
31445942 |
970,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020083 |
12.3.2020 |
nôž SEKO |
Agrotec Slovensko, s.r.o. |
31445942 |
2 472,00 EUR |
