| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019470 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Kujan- Privrelová Garbiela |
|
31,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021489 |
24.8.2021 |
odvoz odpadu |
Kuklišová Vlasta |
|
28,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024045 |
19.2.2024 |
odvoz a uloženie odpadu |
Kuklišová Vlasta |
|
40,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022284 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
Kukučka Ján |
|
30,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023193 |
28.4.2023 |
uloženie odpadu v ZD |
Kukučka Ján |
|
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013011 |
30.1.2013 |
Odvoz odpadu |
Kukučková Tatiana |
|
14,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012445 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Kulášik Mário |
|
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021632 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Kulašík Mário |
|
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024538 |
21.10.2024 |
odvoz odpadu |
kulíšek Peter |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022102 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu |
Kulíšková Andrea |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/A0009 |
31.5.2012 |
výsadba |
KULLA - Ing. Andrej Kulla a Ing. Katarína Kullová |
17465257 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015538 |
14.12.2015 |
odvoz odpadu |
Kunova Ľubica |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020444 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Kunová Ľubica |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012043 |
18.12.2012 |
Dodávka detských zariadení na ihrisko Slamka |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
10 155,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012168 |
25.1.2013 |
Detské ihriská |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
10 155,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016028 |
13.6.2016 |
hojdačka hniezdo |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190053 |
16.7.2019 |
sedák s reťazou na hojdačku, 2ks |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
451,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190060 |
18.7.2019 |
podlahy, sedáky, tunel s úchytmi, držiaky - ND na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
2 892,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190062 |
18.7.2019 |
spojovací materiál na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020651 |
30.12.2020 |
zinkový nosník na detské ihrisko |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
612,00 EUR |
