| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024572 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024633 |
30.12.2024 |
odobratie odpadu papier mix |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024694 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025036 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025085 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025142 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019321 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
kuricová Eva |
|
62,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019486 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
kuricová Eva |
|
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3140761 |
15.12.2014 |
zámok hydr. |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
66,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150191 |
30.3.2015 |
servis NM 047 BZ |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
136,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201605 |
18.3.2016 |
Dodávka hydraulického valca s kladkou a retiazkou |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160242 |
22.4.2016 |
servisná prehliadka NM 697 CM |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
608,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31620010 |
22.4.2016 |
hydraulický valec s kladkou a retiazkou |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3170355 |
10.5.2017 |
filter nádrže |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
59,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020486 |
27.10.2020 |
háky na ramenáč NM 047 BZ |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018250 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Kurtiš Emil |
|
53,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181700151 |
11.12.2018 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700134 |
19.11.2019 |
odobratie tetrapakov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700146 |
30.12.2019 |
odvoz plastov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
178,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2011 |
8.9.2011 |
Zmluva o odbere nápojových obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
|
